В конце каждого финансового года уплата налогов — одно из важнейших юридических обязательств, которые обязана выполнять каждая компания. Это касается не только декларирования данных, но и проверки всей финансовой деятельности и бухгалтерских книг в течение года. Ошибки на этом этапе, будь то намеренные или непреднамеренные, приводят к риску штрафа со стороны налоговых органов, необходимости уплаты налоговой задолженности или даже расследования. Поэтому поиск услуги по урегулированию налогов Профессионализм — это не только решение для обеспечения соответствия требованиям, но и стратегическая инвестиция, помогающая компаниям обрести полное юридическое спокойствие. оптимизация затрат, экономьте время и сосредоточить ресурсы на развитии бизнеса.
Обзор услуг по урегулированию налогов: определение и сфера применения
Что такое услуга по урегулированию налогов? Определение и сфера применения
Услуга по урегулированию налоговых вопросов — это процесс, посредством которого налоговая консалтинговая или профессиональная бухгалтерская фирма выполняет всю работу, связанную с определением окончательного налогового обязательства бизнеса в течение налогового периода (обычно одного года).
Основное определение: Услуги по урегулированию налоговых споров включают проверку и обобщение бухгалтерских данных, точное определение налоговых обязательств на конец периода, подготовку и подачу досье по урегулированию налоговых споров (включая урегулирование налога на прибыль предприятий - Корпоративный подоходный налог и урегулирование подоходного налога с физических лиц – ТНКН) в налоговый орган в соответствии с действующим законодательством.
Классифицировать: Расчетные услуги в основном подразделяются на:
- Окончательное оформление налога на прибыль предприятий: пересчет прибыли и обязательств по налогу на прибыль предприятий на основе обоснованных и законных расходов.
- Окончательное оформление подоходного налога с физических лиц: суммируйте доход и вычеты работника, чтобы рассчитать налоговые обязательства или сумму возврата.
Разница: Годовой расчёт полностью отличается от ежемесячного/ежеквартального налогового декларирования. Периодическое декларирование — это лишь временный платёж, в то время как налоговое урегулирование — это действие. юридическое закрытие окончательное налоговое обязательство предприятия перед государством в данном году.
Когда бизнесу необходимо или следует прибегнуть к услугам службы по урегулированию налогов?
Каждое предприятие, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, обязано производить налоговые расчеты. Однако, при найме профессиональные услуги по урегулированию налогов является разумным выбором во многих ситуациях:
Требуемые сроки: Предприятия обязаны представлять финансовую отчетность не позднее 90 дней после окончания финансового года. Выбор услуги по урегулированию налогов Как только заканчивается финансовый год, у предприятий появляется достаточно времени для анализа и исправления ошибок.
Случаи высокого риска (следует нанимать):
- Внутренние бухгалтерские записи неполны, неорганизованы или содержат несоответствия между данными в отчетах и счетах-фактурах на входе/выходе.
- Предприятия со сложными операциями, такими как взаимосвязанные операции, импортно-экспортная деятельность или иностранные инвестиции.
- Предприятия находятся в процессе изменения своей юридической структуры, например, путем роспуска, слияния, разделения или преобразования формы собственности.
- Предприятия хотят вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) или налог на прибыль предприятий и нуждаются в строгих и точных документах и процедурах.
Практический опыт и знания в области налогового урегулирования
Процесс услуги по урегулированию налогов Профессиональные аудиты всегда проводятся опытными специалистами, которые гарантируют «чистоту» бухгалтерской отчетности перед отправкой в налоговые органы. Это не просто декларирование, а мини-внутренний аудит.
5-этапный процесс очистки расчетных данных в соответствии со стандартами экспертов
Поставщик услуги по урегулированию налогов Мы предпримем следующие шаги, чтобы гарантировать максимальную точность и соответствие ваших записей требованиям, минимизируя риск сбора данных:
Шаг 1: Соберите и проверьте главную книгу:
- Получайте все бухгалтерские данные, оригиналы документов, счета-фактуры и промежуточные финансовые отчеты.
- Проверьте полноту и согласованность системы бухгалтерского учета.
Шаг 2: Углубленный обзор (Фокус):
- Завершение расчета корпоративного подоходного налога: проверьте обоснованность, действительность и законность каждого вычитаемого расхода (например, расходы на заработную плату, амортизацию основных средств, процентные расходы), чтобы избежать исключения в ходе проверки.
- Расчет налога на доходы физических лиц: проверка записей о сотрудниках, регистрация налоговых кодов (MST), процедуры вычета налога на доходы семей и определение уполномоченных субъектов расчетов.
- Обнаружение и предупреждение: предоставляет подробный список ошибок и предупреждений о налоговый риск потенциальные (например, нечеткие счета-фактуры на закупку, расходы, превышающие нормы потребления).
Шаг 3: Консультации по оптимизации и корректировке:
- Оказание поддержки предприятиям в корректировке бухгалтерских книг и дополнении недостающих документов до истечения срока подачи заявлений.
- Предложить законные решения по оптимизации налогообложения (например, скорректировать распределение расходов на рекламу, пересмотреть нормы расхода сырья).
Шаг 4: Подготовьте и заполните отчет по налоговым расчетам:
- Официально подготавливать финансовую отчетность и отчеты по налоговым расчетам в соответствии с последней формой Главного налогового управления.
- Подайте заявку онлайн и несите ответственность за правильность заполненной заявки.
Шаг 5: Типичное объяснение:
- Единица услуги по урегулированию налогов Взять на себя обязательство сопровождать и представлять бизнес, давая объяснения налоговым органам в случае поступления запроса на проведение проверки или анализа, связанного с урегулированными данными.
Анализ рисков: 3 наиболее распространённые ошибки, приводящие к неуплате налогов
Урегулирование налоговых вопросов требует скрупулезности и глубокого понимания налогового законодательства. Вот 3 распространенные ошибки при урегулировании налогов, что приводит к принятию решений о взыскании или наложении серьезных административных штрафов:
- Отсутствие полных счетов-фактур/входных документов по расходам (потеря рациональности). Многие предприятия учитывают расходы, но не имеют документов, подтверждающих их необходимость для производственной и хозяйственной деятельности, или не имеют соответствующих внутренних решений. Это основная причина, по которой расходы исключаются при окончательном расчете. Корпоративный подоходный налог.
- Ошибки в расчёте заработной платы и трудовом учёте (влияющие на налог на доходы физических лиц). Отсутствие трудовых договоров, документов о выплате заработной платы или неправильный расчёт семейных вычетов, приводящий к некорректным налоговым декларациям. ТНКН должны платить, что влечет за собой штрафы как для предприятий, так и для сотрудников.
- Постоянные убытки в течение многих лет без убедительного объяснения. Длительные убытки без разумного объяснения бизнес-стратегии, рыночной ситуации или операционных расходов могут вызвать у налоговых органов сомнения в достоверности бухгалтерской отчетности и легко привести к проведению углубленной проверки.
3 совета по самостоятельной проверке бухгалтерских книг перед расчетом (предварительный контрольный список)
Чтобы минимизировать время и стоимость обслуживания, вы можете самостоятельно провести предварительный просмотр книг перед их передачей в подразделение. услуги по урегулированию налогов:
- Проверка согласованности: убедитесь, что данные в балансе, книге учета дебиторской задолженности и декларации по НДС полностью согласованы.
- Пересмотрите крупные расходы: в случае крупных расходов (более 20 миллионов) еще раз проверьте действительность счета-фактуры (юридическую) и сопроводительного договора/документов (обоснованность).
- Профиль занятости: Убедитесь, что сотрудники 100% зарегистрированы в Налоговом кодексе и имеют полное решение о контракте/зарплате.
Преимущества и критерии выбора партнера по оказанию услуг по урегулированию споров
Использовать услуги по урегулированию налогов Речь идет не просто о передаче работы на аутсорсинг, а о передаче риска экспертам.
Выдающиеся преимущества при использовании профессиональных услуг по урегулированию налогов
- Юридическая безопасность: Обеспечьте соответствие записей действующим нормам, избегая ненужных административных штрафов. Профессиональные подразделения всегда обновляют информацию о последних налоговых законах, минимизируя расходы. налоговый риск.
- Легальная налоговая оптимизация: Эксперты помогут компаниям в полной мере использовать налоговые льготы, скидки, возвраты и вычитаемые расходы в соответствии с законодательством, тем самым минимизируя фактические налоговые расходы, которые необходимо уплатить совершенно законным образом. Это помогает услуги по урегулированию налогов обеспечить большую ценность по сравнению с выполнением этого самостоятельно.
- Экономьте время и рабочую силу: Внутренние бухгалтеры освобождены от хлопот по итогам года, особенно от сложных задач по проверке и сверке, что позволяет им сосредоточиться на основной деятельности.
- Расширенные знания: Предприятия работают напрямую с командой сертифицированных специалистов, имеющих практический опыт решения сложных ситуаций и разъяснения вопросов налогового урегулирования.
Критерии выбора надежной компании по урегулированию налогов
Выбор правильного поставщика услуги по урегулированию налогов является ключевым фактором, определяющим успех и безопасность вашего бизнеса:
- Лицензии и сертификаты: Убедитесь, что у подразделения имеется действующая лицензия на осуществление бухгалтерского учета/аудиторской деятельности, выданная Министерством финансов.
- Обязательство объяснить: Подразделение службы должно взять на себя обязательство оказывать поддержку и нести ответственность за разъяснение всех подготовленных им данных налоговым органам.
- Опыт работы в отрасли: Приоритет отдается подразделениям, имеющим опыт урегулирования счетов для предприятий той же отрасли или с аналогичной вашей бизнес-моделью (например, электронная коммерция, производство, строительство).
- Рабочий процесс и безопасность: Рабочие процессы должны быть четкими, прозрачными и иметь письменное соглашение о конфиденциальности данных клиентов.
- Предлагаемые партнеры в Хошимине: Рекомендовать авторитетные подразделения, в том числе MAN – Сеть ведущих бухгалтеров, известная своим глубоким обслуживанием, сложным опытом в области бухгалтерского учета и высокой степенью ответственности.
Структура затрат на услуги по урегулированию налогов
Цель: Чтобы помочь компаниям легко визуализировать и сравнивать пакеты услуги по урегулированию налоговНиже приведена таблица справочных расходов для каждого уровня обслуживания, построенная на основных факторах, таких как размер и сложность книг:
| Пакет услуг | Основной объем работ | Подходит для | Уровень референтной стоимости |
|---|---|---|---|
| Базовый | Подготовка финансовых отчетов, заполнение декларации по корпоративному подоходному налогу и налогу на доходы физических лиц. Своевременная подача документов. | Малый бизнес (менее 200 документов в год), относительно чистые бухгалтерские книги. | Короткий |
| Стандартный | Реализация базового пакета + общий обзор затрат, консультации по нерешенным вопросам. | Средние предприятия (200–500 документов/год) с относительно сложными транзакциями. | Середина |
| Полный спектр услуг | Внедрение стандартного пакета + углубленный анализ, корректировка бухгалтерского учета, оптимизация налогообложения, обязательство предоставить полные объяснения во время проверки. | Крупные предприятия, осуществляющие аффилированные операции, нуждаются в возврате налогов или имеют множество проблем с бухгалтерской отчетностью, которые необходимо «навести порядок». | Высокий |
Факторы, влияющие на стоимость услуг по урегулированию налогов:
- Размер бизнеса (выручка, количество документов, количество сотрудников).
- Сложность сделки (внутренняя, внешняя, сделки со связанными сторонами).
- Запрос на рецензирование книг прошлых лет (при необходимости).
Примечание после таблицы: Данная стоимость услуг по урегулированию налоговых споров указана исключительно для справки. Стоимость будет скорректирована в зависимости от объёма и сложности бухгалтерской документации каждой компании после предварительной оценки экспертом.
Заключить
Услуга по урегулированию налогов — это не просто административные расходы, а стратегические инвестиции, помогающие компаниям трансформироваться налоговый риск Это потенциально приводит к преимуществам в плане соблюдения законодательства и экономической эффективности. Доверяя эту работу профессионалам, вы не только соблюдаете закон, но и получаете максимальную финансовую выгоду.
Свяжитесь с нами сейчас для получения более подробной информации. Бесплатный обзор бухгалтерского учета. Гарантировать Юридическое спокойствие и Оптимизация затрат Конец года с экспертами, сопровождающими устойчивое развитие вашего бизнеса.
Не позволяйте бухгалтерским рискам препятствовать вашему росту. Свяжитесь сейчас сегодня, чтобы получить сессию БЕСПЛАТНАЯ оценка налоговых рисков и предварительная стратегическая консультация, помогающая вашему бизнесу встать на правильный путь с самого начала.
Контактная информация MAN – Сеть ведущих бухгалтеров
- Адрес: № 19А, улица 43, район Тан Туан, Хошимин
- Мобильный/Zalo: 0903 963 163 – 0903 428 622
- Электронная почта: man@man.net.vn
Производство контента: Г-н Ле Хоанг Туен – Основатель и генеральный директор MAN – Master Accountant Network, вьетнамский аудитор CPA с более чем 30-летним опытом работы в сфере бухгалтерского учета, аудита и финансового консалтинга.
